国内差旅费报销范围：
国内差旅费主要包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费。
一、国内差旅费报销所需材料
1、*国内差旅单（教职工）
除校内教职工以外的其他人员（如学生、专家等）出差，报销需提供用款申请单，非国内差旅单。
2、*发票
(1) 城际间交通发票
需在机票政府采购网站上购买并附上查验单；若在非政府采购网站购买机票，需提供事前比价单，证明此票价低于政府采购票价。
（2）住宿费发票
注明住宿天数、人数、单价等信息，也可提供酒店流水单或订单信息；
3、*支付记录
教职工：公务卡支付；
其他人员：银行卡支付，不可使用现金；
4、*出差审批表
仅教职工出差需要提供出差审批表；
注：审批日期需在出差日前。
5、会议/参赛通知
凡参加会议或比赛，需附会议/参赛通知
产生会议费/参赛费的，需提供发票+发票查验单+支付记录
6、培训通知
参加培训，需附培训通知
产生培训费的，需提供发票+发票查验单+支付记录+培训登记表
备注：
1、标注 * 为报销必备材料，其他材料视具体情况而定。
2、政府采购机票管理查验网站（www.gpticket.org）
3、国家税务总局全国增值税发票查验平台 (chinatax.gov.cn)
4、出差审批表申请流程：智慧校园融合门户—一网通办—办公服务—出差经费审批表
二、办理流程
智慧校园融合门户→应用中心→财务系统→网上报销→国内差旅单/用款申请单→填写打印纸质件→附发票等材料→签字→投递至临港校区行政楼财务大厅/闵行校区办公楼财务处
