一、材料报销材料清单
1、*用款申请单
2、*发票
发票项目名称应开具商品明细。如为电子发票，需查验后加附“发票查验单”；
3、公务卡支付记录
如需学校公对公转账，则无需支付记录；
4、合同原件或复印件
单笔报销金额2万元及以上时需要附合同-盖章清晰，并且合同签订时间需在发票开具时间之；
5、合同审批单
科研项目报销材料费涉及合同需要，合同审批单日期＞（早于）合同签订日期＞（早于）发票日期
6、中标通知书/部门论证表
除科研项目外，其他项目报销材料费单笔报销金额3万（含）-10万元需附部门论证表，10万元及以上需附中标通知书；
7、购买材料单价≥1000元时需去资产处认定是否为固定资产；购买化学试剂助剂需实验室备案。
8、合同款支付及项目进度表
合同约定分期支付时需提供此表；
备注：
（1）标注*为报销必备材料，其他材料视具体情况而定。
（2）除横向课题经费采购外，根据《上海市政府集中采购目录及标准》（2024版）规定，纳入集中采购范围物品，须委托集中采购机构代理采购（具体咨询招投标办公室）。常见需集中采购物品有计算机、扫描仪、复印机、打印机、碎纸机、复印纸等。
二、办理流程
智慧校园融合门户→应用中心→财务系统→网上报销→用款申请单→填写打印纸质件→附发票等材料→签字→投递至临港校区行政楼财务大厅/闵行校区办公楼财务处
